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华亭市纪律检查委员会2021年部门预算 及“三公”经费预算情况说明

发表日期:2021-09-30来源:华亭市纪委监委
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按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2021年部门预算“三公”经费预算公开如下:

一、部门职责

(一)中共华亭市纪律检查委员会负责全市党的纪律检查工作,华亭市监察委员会负责全市监察工作,与市纪律检查委员会合署办公。

(二)主管全市党的纪律检查工作,负责贯彻落实省委、省纪委和市委、市纪委和市委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查。

负责全市监察工作。

(三)负责组织协调全市党风廉政建设和反腐败工作,承担市委反腐败协调小组的工作职责。

(四)负责检查并处理市级机关部门、各乡镇(街道)的组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件,决定对这些案件中的党组织和党员的处分或提出给予处分的建议;负责调查处理市政府各部门、乡镇(街道)及其工作人员和市政府任命的其他人员违反国家法律、法规、政策以及违反政纪的行为,对有关责任人依法作出行政处分或提出给予行政处分的建议;必要时直接查处下级党的纪检监察组织管辖范围的比较重要或复杂的案件。

(五)受理党员的控告和申诉;受理监察对象不服政纪处分的申诉;受理个人或单位对党员干部和监察对象违纪行为的检举、控告;保护党员和国家工作人员的正当权利和合法权益。

(六)制定党风廉政建设和反腐败斗争的规范性文件及政策。

(七)负责制定党风廉政建设和党纪政纪教育计划;配合有关部门做好党的纪律检查工作和行政监察工作的方针、政策、法律、法规的宣传工作;教育党员和国家工作人员遵纪守法,为政清廉。

(八)负责对党的纪律检查和行政监察工作的理论研究;对党风廉政建设和反腐败工作中带苗头性、倾向性的问题进行调查研究。

二、机构设置

市纪委监委共有12个内设机构,具体是:办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一、第二、第三、第四、第五、第六纪检监察室、市纪委监委信息中心。编制35人,现有工作人员34人,属财政全额拨款的行政单位。纳入2021年度部门预算范围的独立核算单位共1个,即华亭市纪委。

三、部门预算安排情况

2021年一般公共预算财政拨款收入558.74万元,比2020年预算增加102.05万元,增长22.35%,增长的主要原因是人员增加,干部职工正常晋升工资及基本工资提标,人员工资增加。

(一)基本支出

2021年市纪委监委一般公共预算财政拨款基本支出558.74万元,比2020年预算增加102.05万元,增长22.35%。增长的主要原因是人员增加,干部职工正常晋升工资及基本工资提标,人员工资增加。

(二)项目支出

1.项目支出增减情况

2021年项目支出预算10万元,一般公共预算财政拨款10万元,比2020年预算增加2万元,增长25%。主要原因是纪检监察转移支付项目预算数增加。

2.项目分类分级情况

纪检监察转移支付项目10万元。

(三)政府支出功能分类指标

1.一般公共服务支出499.75万元,比2020年预算增加81.23万元,增加22.33%,主要原因是日常公用经费增加。

2.社会保障和就业支出50.57万元,比2020年预算增加2.4万元,增长4.98%,主要原因是日常公用经费增加。

3.医疗卫生和计划生育支出8.42万元,比2020年预算增加8.42万元,增长100%。主要原因是日常公用经费增加,2020年在一般公共服务支出列支。

(四)非税收入

2020年本部门共计划征收非税收入30万元。

(五)政府性基金预算支出

2021年无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国(境)费用0万元2020年预算相比无变化。

2.公务接待费1.02万元2020年预算增长0.24万元,增长23.52%主要原因是人员增加,预计接待22批次130人次。

3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),比2020年预算相比无变化。

4.培训费2万元,比2020年预算减少3万元,减少60%。主要原因是培训批次和人员减少。

5.会议费2.7万元,2020年预算持平。

6.机关运行费112.51万元,比2020年预算84.62万元增加27.89万元,增加32.95%。主要原因是基本支出增加其中:办公费22.38万元,印刷费11.02万元;水费0.34万元,电费1.68万元,邮电费1.02万元,取暖费4.04万元,差旅费47.90万元,会议费2.7万元,福利费1.42万元,办公设备购置费20万元。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2021年华亭市纪委政府采购预算总额174.2万元,主要用于派驻机构的办公设备及办公用品购置,其中:政府采购货物预算174.2万元。分别是:办公用纸9万元,台式电脑45万元,笔记本电脑12万元,打印机4万元,印刷品30万元,车辆租赁1.2万元,摄像机9万元,办公桌椅27万元,专用移动硬盘1.3万元,办公桌椅23.7万元,其他办公用品3万元,保密柜4万元,三开门书柜3万元,碎纸机2万元。

2.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为129.82万元,其中:办公家具67.55万元,通用设备62.08万元,其他固定资产0.19万元

3.新增资产配置情况

2021年新增资产配置90.2万元,主要用于派驻机构的办公设备及办公用品购置,资金来源为财政拨款。分别是:打印机2.4万元,保密柜4万元,办公桌椅2.7万元,碎纸机2万元,台式电脑45万元,笔记本电脑12万元,三开门书柜3万元,照相机7.5万元,摄像机9万元,执法记录仪2.6万元。

4.政府购买服务情况

2021年无政府购买服务。

5.重点项目情况

项目名称:纪检监察转移支付

项目实施主体:华亭市纪委

项目实施内容:纪检监察机关办案设备购置、网络升级改造。项目总目标:对纪检监察机关办案设备购置及内网升级改

造,改善基层纪检监察机关办案条件。

项目绩效:纪检监察机关办案设备购置、及网络升级改造。

6.部门绩效评价进展情况

(一)2020年预算绩效管理工作情况。2020年中央纪检监察转移支付资金8万元,全部用于检举举报平台基础设施购置资金支付率为100%

(二)2021年部门预算项目支出绩效目标情况。

2021年本部门预算中实行绩效目标评价管理的项目1个,是纪检监察转移支付资金,涉及市级财政安排一般公共预算财政拨款10万元。主要将对纪检监察机关办案设备进行购置,内网升级改造,改善基层纪检监察机关办案条件。

六、名词解释

财政拨款收入:指级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年部门预算公开表